| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230033 |
| Interné číslo | 94/2023 |
| Predmet | materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-03-2023 |
| Dátum úhrady | 30-03-2023 |
| Dátum evidencie | 23-03-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Vyšný Medzev, IČO: 31309411 Dodávateľ : ŠOVO-TRANS, s.r.o., IČO: 52344495 |
| Suma s DPH | 643.99 |
| Mena | € |
