| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 112207392 |
| Interné číslo | 208/2022 |
| Predmet | tovar |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 23-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 29-06-2022 |
| Dátum úhrady | 04-07-2022 |
| Dátum evidencie | 20-06-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Vyšný Medzev, IČO: 31309411 Dodávateľ : KOSIT a.s., IČO: 36205214 |
| Suma s DPH | 957.73 |
| Mena | € |
